📤 Carga de Comprobantes de Viáticos/Gastos
Ruta: Ugroo© > Menú > Gastos > Viáticos --> Movimiento → Deducibles/No deducibles
Para comprobar el gasto es necesario subir la evidencia de XML, PDF o una nota de compra. Esto lo debe hacer el solicitante ingresando al movimiento que generó el gasto.
[Imagen: Pestaña DEDUCIBLE]
Interfaz para carga de documentos deducibles
Paso 1: Seleccionar la pestaña "DEDUCIBLE" para cargar XML y PDF
Paso 2: Solo el solicitante tiene habilitada la opción de carga
[Imagen: Opciones de carga]
Vista de opciones disponibles para el solicitante
Paso 3: Seleccionar el XML y cargarlo
Paso 4: Se valida el RFC contra la configuración general
Paso 5: Se muestra mensaje de "Proceso éxito"
[Imagen: Validación exitosa]
Mensaje de proceso exitoso
Paso 6: Se obtiene información del XML y se desglosa en pantalla
[Imagen: Desglose de XML]
Información desglosada del XML
Paso 7: Cambiar estatus a "POR AUTORIZAR" para solicitar autorización
Paso 8: Hacer click en "GUARDAR"
✅ Aprobación de Viáticos/Gastos
Ruta: Ugroo© > Menú > Gastos > Viáticos -> Aprobar
El usuario aprobador debe ingresar al movimiento con estatus "POR AUTORIZAR".
[Imagen: Pantalla de aprobación]
Vista del aprobador para gastos pendientes
Acceso exclusivo: Solo el usuario asignado puede autorizar
Opciones de estatus: Detenido, Rechazado, Aprobado
Validación previa: Revisar documentos en carpetas DEDUCIBLES y NO DEDUCIBLES
[Imagen: Documentos cargados]
Vista de documentos XML y PDF cargados
🔴 Icono rojo: Descargar PDF
🟢 Icono verde: Descargar XML
[Imagen: Carpeta RESUMEN]
Resumen de importe total del gasto
Paso final de aprobación:
1. Validar toda la información
2. Cambiar estatus a "AUTORIZADO"
3. Hacer clic en "GUARDAR"
[Imagen: Gastos autorizados]
Vista de gastos autorizados
Resultado: El gasto se confirma como "APROBADO" en el sistema